1.º Cadastro de clientes -
Cadastro de todos clientes/associados/filiados dentro do sistema Oxente de Cobrança;
2.º
Cadastro de dados de cobrança – valor, data de vencimento, juros, mora, dentre outros. Este dados podem ser inseridos pela própria empresa por m painel de controle feito exclusivamente para o uso de cobrança.
3.º Envio de cobrança -
Começa então o processo de cabrança onde o cliente recebe um e-mail com o boleto, podendo imprimir, tanto pelo email quando pelo site da instituição ou empresa.
4.º Monitoramento de cobrança -
Os pagamentos são registrados no banco em que a instituição ou empresa tem conta jurídica. Através de uma senha para acessar apenas o sistema de retorno de cobrança, a Oxente pode saber quem pagou e dar baixa nas cobranças recebidas e gerar lembretes de cobrança àqueles que ainda não fizeram seus pagamentos. E assim gerar relatórios diários de pagamentos dentro do e-mail da empresa ou instituição.
Começamos monitorar as datas de pagamento também previamente cadastradas junto à cada recebimento. Com antecedência de 5 dias úteis enviamos o primeiro e-mail. No dia do vencimento enviamos mais um e-mail e se for da escolha da empresa ou instituição enviamos um SMS (mensagem de texto para celular) para avisar que existe uma segunda via do boleto para ser impressa no site. Depois do vencimento enviamos lembretes de pagamentos com a periodicidade que você mesmo decidi até pagamento da cobrança.
Deixamos todo os sistemas prontos, para que tudo seja feito sem problemas e dor de cabeça.
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